POLÍTICA DE VIAJES Y GASTOS
Viajes de empresa
Las solicitudes de viaje se realizan a través de la Intranet , mediante formulario en el apartado Viajes , con al menos una semana de antelación para su correcta gestión.
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ID de operación : marcar “Sí” si el viaje está vinculado a un proyecto, “No” si es para eventos, formaciones o ferias.
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Prolongar viajes : se puede alargar un viaje de trabajo con días de vacaciones aprobados, siempre que no suponga un sobrecoste de transporte superior al 10%. Los gastos de ocio (alojamiento, comidas, etc.) corren a cargo de la persona trabajadora.
Gastos reembolsables
Los gastos se reportan desde la intranet, en el apartado Gastos , adjuntando siempre el recibo o justificante.
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Si el viaje conlleva varios gastos, deben agruparse en un informe de gastos con el formato: Nombre Apellido_DD/MM/AAAA-DD/MM/AAAA .
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El informe se envía para aprobación del responsable y posterior validación por Office Management.
Límites de dietas
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Desayuno: hasta 6 € con pernocta / 7,50 € sin pernocta.
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Comida: hasta 20 € .
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Cena: hasta 30 € (solo con pernocta).
(Si el gasto supera el importe máximo, solo se reembolsa el límite establecido) .
Otros conceptos reembolsables
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Coches de empresa (flota) : reserva en intranet (apartado Flota). Devolver con al menos 25% de combustible. Las multas corren a cargo del conductor/a.
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Vehículo personal : reembolso de 0,26 €/km , adjuntando captura de Google Maps con origen y destino.
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Vehículos de alquiler : gasolina reembolsable presentando factura a nombre de la empresa.
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Taxis, aparcamiento y peajes : se reembolsan con ticket.
Preguntas Frecuentes:
Debes hacerlo a través de la intranet, en el apartado Viajes, rellenando el formulario de solicitud con al menos una semana de antelación.
Todo gasto debe incluir un ticket o factura. En caso contrario, no será tramitado ni reembolsado.
Sí, cuando no haya disponibilidad de vehículo de empresa. Se reembolsan
0,26 €/km
, siempre adjuntando captura de Google Maps con origen y destino.
No. Los gastos por multas corresponden siempre a la persona conductora.
Solo se reembolsará el límite fijado en la política.
Todo gasto debe ser solicitado a través de la Intranet y gestionado por el equipo de Office Manager. En caso contrario, no será tramitado ni reembolsado.
En el caso de pagos que provengan de un presupuesto del proveedor deberá ser reenviado al departamento de Administración y Finanzas a través del mail de proveedores@grupotrebolenergia.es
Última actualización: 6 de marzo de 2025